A HR szolgáltatások korrupciós kockázatainak minimalizálásának térképe. Orvosi főorvos-helyettes, osztályvezetők, gyógyszerész, gyógyszerész

Kertészkedés

ÁLLAMI INTÉZMÉNY

Hanti - Manszijszk Autonóm Kerület - Ugra

"Nizsnyevartovszki TB Dispensary"

__________________________________________________

RENDELÉS

"A korrupciós kockázatok felméréséről"

2015.11.17-én kelt 302/1

Nyizsnyevartovszk

A 2.5.4. pont megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében a 2.5.4. Korrupcióellenes terv a Hanti-Manszijszk Autonóm Kerület - Ugra területén a 2014-2015-ös időszakra, jóváhagyva a Hanti-Manszijszk Autonóm Kerület - Ugra 45-rg számú, 2014.01.30-i rendeletével. (módosítva: 2014.08.05.)

RENDELEK:

1. Hagyja jóvá a következő listákat:

a) A KU „Nyizsnyevartovszki TB Dispensárium” (a továbbiakban: intézmény) azon funkcióinak listája, amelyek végrehajtása során a legvalószínűbb a korrupció előfordulása (a továbbiakban: korrupcióveszélyes funkciók (1. számú melléklet);

b) Az intézmény azon munkakörök listáját, amelyek helyettesítése korrupciós kockázatokkal jár (2. sz. melléklet);

c) Korrupciós kockázatok térképe (3. sz. melléklet).

2. A szerződéses osztály vezetőjének, V.G. Csernousenko:

a) évente legalább egy alkalommal aktualizálja (korrekciója) az intézmény azon beosztásait, amelyek pótlása korrupciós kockázattal jár;

b) figyelemmel kíséri azon hatósági feladatok ellátását, amelyek tevékenysége korrupciós kockázatokkal jár, és szükség esetén javaslatot készít a korrupcióveszélyes funkciók módosítására.

3. Fenntartom az ellenőrzést e megrendelés végrehajtása felett.

És róla. főorvos L.N. Vjazenceva

1. számú melléklet

A LÉTESÍTMÉNY MEGVALÓSÍTOTT FUNKCIÓJÁNAK LISTÁJA

NAGYVALÓSZÍNŰ KORRUPCIÓ

1. Az állampolgárok számára nyújtott egészségügyi szolgáltatások funkciói, ideértve:

Speciális, beleértve a csúcstechnológiás orvosi ellátást;

Orvosi szakértelem;

Kábítószerek, pszichotróp anyagok és prekurzoraik forgalmával kapcsolatos tevékenység;

Az intézmény operatív irányítása alá tartozó Hanti-Manszijszk Autonóm Kerület - Ugra speciális lakásállományának lakóhelyiségeinek bérbeadásával kapcsolatos szolgáltatások;

A polgárok és szervezetek felhívásaival kapcsolatos munkáról.

2. Az intézmény szükségleteihez szükséges áruk, munkálatok, szolgáltatások megrendelésével kapcsolatos funkciók.

3. Az anyagi és technikai erőforrások tárolására és elosztására szolgáló funkciók.

4. A gyógyszerek forgalmának és felhasználásának funkciói.

5. Az intézmény engedélyezett bevételszerző tevékenységéből származó bevételek átvétele, felosztása.

6. Az intézmény vagyonának birtoklása, használata, rendelkezése.

2. számú melléklet

végzésére 2015.11.17.302/1.

TEKERCS

A LÉTESÍTETT LÉTESÍTMÉNY IRODÁJÁNAK SZÁMÁRA

KORRUPCIÓS KOCKÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ

1. Főorvos-helyettesek.

2. Főkönyvelő.

3. főkönyvelő-helyettes.

4. A főnővér.

5. Vezető ápolónő.

6. Gyógyszertári osztályvezető.

7. Terápiás osztályvezető, ftiziáter (a kórház összes osztályának).

8. Röntgen osztályvezető, radiológus.

9. A tuberkulózis tüdősebészeti osztály vezetője, mellkassebész.

10. A laboratórium vezetője orvos - klinikai laboratóriumi diagnosztika.

11. Laboratóriumvezető, orvos-bakteriológus.

12. Szervezési és módszertani osztályvezető-orvos-módszerész.

13. megbízott elnök a személyzeti osztály vezetője.

14. A személyzeti osztály szakembere.

15. A szerződéses osztály vezetője.

16. Jogi tanácsadó.

17. Raktár (élelmiszer) vezető.

18. Raktárvezető (közmű).

19. Háztartásfő.

20. Gyártásvezető (szakács).

21. Gazdasági osztályvezető.

22. Polgári védelmi szakember.

23. Közgazdász.

24. Szoftver részleg vezetője.

25. Garázsvezető.

3. sz. melléklet

végzésére 2015.11.17.302/1.

AZ INTÉZMÉNY KORRUPCIÓS KOCKÁZATI TÉRKÉPE

P / p sz.	Korrupcióveszélyes hatalmak	A szerkezeti egység neve	Munka megnevezése	Tipikus helyzetek	Kockázati fokozat	Intézkedések a korrupciós kockázat minimalizálására (megszüntetésére).
	Egészségügyi szolgáltatások nyújtása állampolgárok számára	Az intézmény összes osztálya	az OMP főorvosi helyettesei, minden osztályvezető	A nem megfelelő minőségű egészségügyi szolgáltatások nyújtása, a polgárok leveleivel és felhívásaival való munkavégzés díj ellenében javasolt, hogy ne tükrözze az információs jogsértéseket
	Megrendelések leadása, állami szerződések és egyéb áruszállításra, szolgáltatásnyújtásra, az intézmény igényeire kötött munkavégzésre vonatkozó szerződések megkötése		főorvos-helyettes, főkönyvelő, gazdasági osztályvezető, szerződéses osztályvezető, közgazdász, jogtanácsos	Kormányzati szerződések, megállapodások tervezeteinek elkészítése a már ténylegesen elvégzett munkák, nyújtott szolgáltatások megvalósítására. Szolgáltatásnyújtásra, munkavégzésre vonatkozó szerződés és/vagy szerződés megkötésekor információ van arról, hogy ezeket az építési beruházásokat vagy szolgáltatásokat ténylegesen teljesítették. Az áruk, nyújtott szolgáltatások és/vagy elvégzett munka átvételéről szóló döntés meghozatalakor a beszállító/vállalkozó képviselőjének javaslata érkezik, hogy „hunyjuk be a szemünket” a megállapított jogsértések előtt.		Szerződéstervezetek, megállapodások, műszaki leírások korrupcióellenes szakvéleményének lebonyolítása. Rendszeresen ismertetni a munkavállalókkal azt a kötelezettséget, hogy haladéktalanul értesítsék a munkáltató képviselőjét a korrupciós bűncselekmény elkövetésére való felbujtásról A korrupciós bűncselekmények elkövetése miatti felelősségre vonás mértékének ismertetése a munkavállalókkal.
	Anyagi és technikai erőforrások tárolása, elosztása	Adminisztratív apparátus, az intézmény összes osztálya és osztálya	gazdasági főorvos-helyettes, főápoló, főápoló, osztály- és osztályvezetők	Áruk, szolgáltatások, munkák tényleges hiányában történő átvételekor pénzt vagy ajándékot ajánlanak fel az anyagilag felelős személynek. Olyan anyagi és technikai eszközök díjazása, amelyek megállapítottak és a címzett számára díjazás fejében rendelkezésre állnak		Rendszeresen ismertetni a munkavállalókkal azt a kötelezettséget, hogy haladéktalanul értesítsék a munkáltató képviselőjét a korrupciós bűncselekmény elkövetésére való felbujtásról A korrupciós bűncselekmények elkövetése miatti felelősségre vonás mértékének ismertetése a munkavállalókkal.
	A gyógyszerek keringésének és felhasználásának funkciói.	Patika raktár, gyógyszertár, nappali kórház, 24 órás kórház	Orvosi főorvos-helyettes, osztályvezetők, gyógyszerész, gyógyszerész	Az előírt kúra és vény által nem biztosított gyógyszerek kiadása pénzjutalom vagy ajándék ellenében		Rendszeresen ismertetni a munkavállalókkal azt a kötelezettséget, hogy haladéktalanul értesítsék a munkáltató képviselőjét a korrupciós bűncselekmény elkövetésére való felbujtásról A korrupciós bűncselekmények elkövetése miatti felelősségre vonás mértékének ismertetése a munkavállalókkal.
	Az intézmény engedélyezett bevételszerző tevékenységéből származó bevételek átvétele, felosztása.	Adminisztratív apparátus	főorvos-helyettes, főkönyvelő	Bevételek fogadása szervezetektől, vállalkozóktól és magánszemélyektől díjazás vagy ajándék fejében. Jövedelem felosztása díjazás fejében, ajándék átvétele.		Az engedélyezett jövedelemtermelő tevékenységből származó bevételek átvételének és felosztásának ellenőrzése. Rendszeresen ismertetni a munkavállalókkal azt a kötelezettséget, hogy haladéktalanul értesítsék a munkáltató képviselőjét a korrupciós bűncselekmény elkövetésére való felbujtásról A korrupciós bűncselekmények elkövetése miatti felelősségre vonás mértékének ismertetése a munkavállalókkal.
	Az intézmény vagyonának birtoklása, használata, rendelkezése.	Adminisztratív apparátus	főorvos-helyettes, főkönyvelő, gazdasági osztályvezető	Ingatlan bérbeadása a tulajdonos engedélye nélkül díj ellenében vagy ajándék átvétele		Az ingatlanhasználat ellenőrzése. A korrupciós bűncselekmények elkövetése miatti felelősségre vonás mértékének ismertetése a munkavállalókkal.

"A korrupciós kockázatok térképének jóváhagyásáról"

Az Orosz Föderáció 2008. december 25-én kelt 273-FZ „A korrupció elleni küzdelemről” szövetségi törvényének végrehajtása érdekében, a Dagesztáni Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának 14-02 / 10-289 számú levele alapján. 2017. október 12-én kelt, a Dagesztáni Köztársaság Fő és Kormánya Adminisztrációjának utasításai szerint, a korrupcióellenes kérdésekről szóló „Korrupciós kockázatok térképének” kidolgozására vonatkozó módszertani ajánlások szerint, annak érdekében, a korrupciós kockázatok minimalizálása és a korrupció különböző formáinak időben történő azonosítása és semlegesítése érdekében végzett munka hatékonyságát, elrendelem:

A GBU "Babayurtovskaya Central District Hospital" korrupciós kockázati térképének jóváhagyása a melléklet szerint.
A GBU "Babayurtovskaya Központi Kerületi Kórház" valamennyi alkalmazottja aláírás ellenében megismerteti ezt a megrendeléssel.
Biztosítsa a GBU Babayurtovskaya Központi Kerületi Kórház korrupciós kockázatainak térképének elhelyezését az „Internet” információs és távközlési hálózatban az intézmény hivatalos honlapján.
A parancsot közölni kell a GBU Babayurtovskaya Központi Kerületi Kórház valamennyi alkalmazottjával.
Fenntartom az ellenőrzést e megrendelés végrehajtása felett.
A végzés az aláírásának napjától lép hatályba.

INFORMÁCIÓ

Korrupcióellenes GBURD "Babayurtovskaya CRH"

Kedves betegek! A GBU RD "Babayurtovskaya CRH" irányelvei felhívják Önt, hogy intézményünkben ne adjon pénzt az egészségügyi dolgozóknak az Önöknek nyújtott egészségügyi ellátásért számviteli bizonylatok elkészítése nélkül (fizetett egészségügyi szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés, szigorú jelentési bizonylatok) .

A lehetséges korrupciós megnyilvánulásokkal kapcsolatban a következő módokon tájékoztassa a GBU RD "Babayurtovskaya CRH" vezetőségét:

Postai szolgáltatáson keresztül. Küldjön levelet a 368060, Babayurt falu, Irchi Kazak utca 13. címre Alieva Jamin Abzakayevna főorvosnak vagy Zalibekov Radik Nadirbekovich egészségügyi osztály helyettes főorvosának.
A polgárok fellebbezési rovatán keresztül, amely a következő címen található: Babayurt falu, Irchi Kazak utca 13., a Központi Regionális Kórház főépülete, fae 1. emelet.
Hívja a 2-11-90 (főorvos) vagy a 2-11-90 (titkárnő) telefonszámot.
Személyes fellebbezéssel a GBU RD "Babayurtovskaya CRH" főorvosához Alieva D.A. fogadóórán 14:00-16:00 óra között vagy a Zalibekov RN .. egészségügyi osztály helyettes főorvosához hétköznap 10:30-13:30 között.
Elektronikus jelentkezés útján az email címre

intézmények. j vagy az intézmény honlapján kitöltésével

A fellebbezés oka lehet:

vesztegetés és adományok elfogadása az intézmény dolgozói részéről;
ajándékok vagy más értékátruházási formák;
zsarolás, felbujtás és/vagy kenőpénz fogadása;
- hivatali feladatok ellátásával nem összefüggő célokra történő felhasználás, az állami vagyon anyagi és technikai vagy egyéb támogatási eszközei, valamint azok más személyek részére történő átadása.

Korrupcióellenes szabályozás, a Babajurtovskaya Központi Regionális Kórházban A Vezető Adminisztráció Korrupcióellenes Osztályának levelére 2016. augusztus 24-én kelt 01-15 / 1 -09-58 / 16. és a Dagesztáni Köztársaság kormánya 2016. augusztus 23-án. 01-15. / 1-06-18 / 16. sz. és a 2008. december 25-i 273. számú szövetségi törvény a korrupció elleni küzdelemről

kelt 2017.10.16. sz.

Korrupciós kockázati térkép

Korrupt veszélyes hatalmak	Név szerkezeti alosztályok	Munkakör (teljes névvel)	Tipikus helyzetek	A korrupciós kockázat minimalizálását (megszüntetését) szolgáló intézkedések, határidők

A GBU RD Babayurtovskaya Központi Kerületi Kórház költségvetésének kialakítása és végrehajtása			alkalmatlan használat költségvetési	PFHD kialakítása kérelmek szerint gazdaságilag indokolt, jóváhagyás M3 RD-ben, FOMS RD-ben A PFHD megvalósításának elemzése negyedévente
A GBU RD Babayurtovskaya Központi Kerületi Kórház pénzügyi és gazdasági tevékenységéről szóló jelentés kialakítása	Közgazdasági osztály, számvitel	Főorvos GBU RD Babayurtovskaya Központi Kerületi Kórház Alieva J.A. Főkönyvelő, Meteyev K.M. GBU RD Babayurtovskaya központi körzet főorvos-helyettese	tudatosan hamis számviteli adatok elferdítése, elrejtése vagy bemutatása a számviteli és beszámolási bizonylatokban	Jelentéskészítés a szoftvereszközökről A szükséges jelentési űrlapok közzététele az Orosz Föderáció hatályos jogszabályai által előírt oldalakon az Orosz Föderáció jogszabályai, felsőbb hatóságok által előírt határidőn belül

gazdasági ügyek kórháza Amangulova Z.N.

Az anyagi és technikai erőforrások, munkák és szolgáltatások megszerzésének, tárolásának és elosztásának eljárása a GBU RD Babayurtovskaya Központi Kerületi Kórházban

Számviteli osztály, igazgatási osztály, osztályok

főkönyvelő, Metejev K.M. A GBU RD Babayurtovskaya Központi Regionális Kórház főorvos-helyettese, az AHC Adzhiev G.A. Makhmudov S.A. fő nővére.

Áruk, munkák, szolgáltatások nem teljes körű átvétele A szerződésben foglaltaknak nem megfelelő áruk, munkák, szolgáltatások átvétele Áru, munka, szolgáltatás nem rendeltetésszerű forgalmazása Pénzügyi bizonylatok (számlák, számlák, okiratok) hamisítása. elvégzett munka stb.)

Anyagi és technikai erőforrások mozgásának nyilvántartása szoftver segítségével Áru, munkálatok, szolgáltatások átvétele szigorúan minőségi és mennyiségi jutalékos értékeléssel Készletek és tárgyi eszközök jutalékos leírása. A különösen értékes ingatlanok leírása az Alapítók megállapodása alapján rendszeres időközönként történik

A GBU RD Babayurtovskaya Központi Kerületi Kórház bevétele fizetős egészségügyi szolgáltatások nyújtásából és egyéb bevételt termelő tevékenységekből

főorvos, számviteli, gazdasági osztály

Főorvos GBU RD Babayurtovskaya Központi Kerületi Kórház Alieva J.A. Főkönyvelő, Meteyev K.M. A GBU RD Babayurtovskaya Központi Regionális Kórház gazdasági ügyekért felelős főorvos-helyettese Amangulova Z.N.

Az állami kezességvállalási listán szereplő egészségügyi szolgáltatások ellenértékének elfogadása Orvosi szolgáltatások ellenértékének elfogadása kötelező pénzügyi bizonylatok (megállapodás, pénztárbizonylat) kiállítása nélkül A nyújtott egészségügyi szolgáltatások ellenértékének elfogadása

Az orvosi szolgáltatások fizetési mechanizmusának ellenőrzése

Az árlista közzététele a GBU RD Babayurtovskaya Központi Kerületi Kórház honlapján és az osztályok információs standjain, a bérleti díjak folyamatos felmérése

szolgáltatás nem
a megfelelő
másképp
árlista

a GBU helyiségei

Babayurtovskaya
Központi
kerület
kórházban bent
szóbeli bérbeadás
megállapodások
Felhalmozási
bérek
alkalmazottak nem
költött
munkaidő,
előre látható
munkaerő		Megfelelőségi ellenőrzések lefolytatása
szerződés Létrehozás		a GBU RD Babayurtovskaya alkalmazottai
fizetések nem		Központi Kerületi Kórház
az illető		munkarend
szakterületek		Az elsődleges belső ellenőrzése
Diploma alapítás és		dokumentumok Az előkészítés havi ellenőrzése
		elsődleges bizonylatok a felhalmozáshoz
kompenzációs		bérek
		A munkabér számításának és kifizetésének karbantartása
serkentve azokat		információs táblák
fizetések nélkül		programokat
indokolás		Bérek kifizetése kártyákra - számlákra
		alkalmazottak
bérek		állandóan
készpénz
pénzügyi
útján
Szabálysértés
fizetési feltételek
bérek

	Közbeszerzések végrehajtása a GBU RD Babayurtovskaya Központi Kerületi Kórházban	Főorvos, Számviteli osztály, Gazdasági Osztály GBU RD Babayurtovskaya Central District Hospital	Főorvos GBU RD Babayurtovskaya Központi Kerületi Kórház Alieva J.A. Főkönyvelő, Meteyev K.M. A GBU RD Babayurtovskaya Központi Regionális Kórház gazdasági ügyekért felelős főorvos-helyettese Amangulova Z.N.
	A GBU RD Babayurtovskaya Központi Kerületi Kórház alkalmazottainak elfogadásának és elbocsátásának eljárása	főorvos, humánerőforrás,	Főorvos GBU RD Babayurtovskaya Központi Kerületi Kórház Aliyev J.A. HR osztály G.Kurakhmaeva

A Kiinduló Maximális Szerződési Ár kialakítása, egyeztetés a költségvetési források főkezelőjével, tárcaközi munkacsoporttal (bizottsággal)

Belső ellenőrzés lebonyolítása Összeférhetetlenség elhárítási eljárás lebonyolítása A munkanap belső munkarendjének végrehajtásának rendszeres, folyamatos ellenőrzése

Kiképzés
megbízhatatlan
dokumentumokat
előirányzat
alkalmazottak
állapot
és tanszéki
		Döntés a kinevezésről vagy a dokumentumok benyújtásáról
Kiképzés		Döntés a kinevezésről vagy a dokumentumok benyújtásáról
megbízhatatlan		alkalmazottak díját kapni,
dokumentumokat		kártérítési kifizetések, önkormányzati
rendeltetési hely		a házat a GBU RD bizottság adja ki
kompenzációs		Babayurtovskaya központi kerület
fizetés (bérleti díj		kórház
		ha szükséges
egyszeri
kifizetések az orvosoknak,
szerzés
városi

anyag

alkalmazottak)
Fogadás
jutalmak
mert: szerzés

Tiltva
ty, egyre
felvételi
bizonyos művek elvégzése, TTL TTL GTTL TTT1L		Betegellátási információs rendszerek bevezetése (elektronikus
szerzés		recepció, elektronikus járóbeteg
információ valamiről		térképek stb.) folyamatosan
alkalmatlan
katonai szolgálat,
Egyedi

a betegnek,
a visszaigazolás
vagy bujkál
egyik vagy a másik
orvosi

tényezőket
kivonat a szükségesből
vényköteles ill
irányokat
vizsgálat,
torzítás
igaz
halálokok
Fogadás
jutalmak
biztosításáért
orvosi
szolgáltatások tartalmazzák
tekercs
állami garanciák
Fogadás
jutalmak
biztosításáért		információs standok és hivatalos
orvosi		weboldal az interneten
		állandóan
a megfelelő
a jóváhagyottról
árlista

Babayurtovskaya
Központi
kerület
kórház

Az állami feladatokat ellátó szerv közigazgatási szabályzatának elemzése

főorvos, főorvos-helyettes, főorvos

könyvelő, humánerőforrás, főnővér, osztályvezetők,

GBU RD Babayurtovskaya Központi Kerületi Kórház

Főorvos GBU RD Babayurtovskaya Központi Kerületi Kórház Alieva J.A. Vezetőorvos-helyettes GBU RD Babayurtovskaya Központi Kerületi Kórház Zalibekov R.N. Főorvos-helyettes GBU RD Babayurtovskaya Központi Kerületi Kórház Kagermanova J. Főorvos-helyettes GBU RD Babayurtovskaya Központi Kerületi Kórház Amangulova Z.N. GBU RD Babayurtovskaya Központi Kerületi Kórház főorvos-helyettes, G.A.Adzhiev

főkönyvelő, Metejev K.M. HR osztály Kurakhmaeva G., a Makhmudova S.A. fő testvére.

Leleplező
elemeket
közigazgatási
eljárások
("Kritikai

gondoskodás
állapot
szolgáltatások alatt
amely a legtöbb
valószínűleg
esemény
a korrupciót is		Beszámolók készítése az elvégzett munkáról,
szerkezeti		videó megfigyelés telepítése.
egységek és azok		negyedévenként
tisztviselők,
közvetlenül
véghezvitel
végrehajtás
korrupció-

a GBU hatásköre
RD Babayurtovskaya
Központi
kerület
kórház

1. Általános rendelkezések

1.1. A korrupciós kockázatok felmérése lényeges eleme a barnauli KGBUZ 7. számú Városi Gyermekklinikai Kórház korrupcióellenes politikájának, amely lehetővé teszi annak biztosítását, hogy a végrehajtott korrupcióellenes intézkedések megfeleljenek az Intézmény tevékenységének sajátosságainak és ésszerű felhasználásuk. az Intézményben a korrupció megelőzésére elkülönített forrásokat.

1.2. A korrupciós kockázatok felmérésének célja az Intézmény azon konkrét folyamatainak és tevékenységeinek meghatározása, amelyek végrehajtása során a legnagyobb valószínűséggel az Intézmény dolgozói által elkövetett korrupciós bűncselekmények valószínűsége mind személyes haszonszerzés, mind haszonszerzés céljából. az Intézmény által.

1.3. Ezt a rendeletet az Orosz Föderáció Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztériuma által kidolgozott, a korrupció megelőzésére és leküzdésére irányuló intézkedések kidolgozására és elfogadására vonatkozó módszertani ajánlások, az intézmény alapokmánya, valamint az Orosz Föderáció egyéb helyi jogi aktusainak figyelembevételével dolgozták ki. az Intézmény.

2. A korrupciós kockázatok felmérésének eljárása

2.1. Az Intézmény tevékenységében a korrupciós kockázatok felmérésére évente rendszeresen kerül sor.

A korrupciós kockázatok felmérése alapján összeállítják a veszélyes korrupciós funkciók listáját, és intézkedéscsomagot dolgoznak ki a korrupciós kockázatok kiküszöbölésére vagy minimalizálására.

2.2. Az Intézmény tevékenységében a korrupciós kockázatok felmérését a korrupciós bűncselekmények megelőzéséért felelős tisztségviselő - jogtanácsos - végzi.

2.3. A korrupciós kockázatok felmérésének szakaszai:

1. Végezze el az Intézmény tevékenységének elemzését, kiemelve:

Külön folyamatok;

A folyamatok (részfolyamatok) alkotóelemei.

2. Emelje ki azokat a "kritikus pontokat" (elemeket (részfolyamatokat), amelyek megvalósításában a korrupció előfordulása a legvalószínűbb

bűncselekmények).

3. Készítse el az olyan részfolyamatok számára a lehetséges korrupciós bűncselekmények leírását, amelyek végrehajtása korrupciós kockázattal jár, ideértve:

Az Intézmény vagy az Intézmény munkavállalója által korrupciós bűncselekmény elkövetése során megszerezhető juttatás vagy előny leírása;

Korrupciós bűncselekmény elkövetéséhez „kulcsfontosságú” beosztások az intézményben (potenciálisan korrupt pozíciók);

A korrupciós kifizetések lehetséges formái (pénzbeli díjazás, szolgáltatások, juttatások stb.).

4. Az elvégzett elemzés alapján készítse el az Intézmény korrupciós kockázatainak térképét (a „kritikus pontok” és az esetleges korrupciós bűncselekmények összefoglaló leírása).

5. Készítsen listát a korrupció magas kockázatával járó pozíciókról.

6. Intézkedések kidolgozása a korrupciós kockázatok kiküszöbölésére vagy minimalizálására. Az ilyen intézkedéseket minden „fordulópontra” dolgozzák ki. Egy adott folyamat sajátosságaitól függően az ilyen intézkedések a következők:

Korrupcióellenes témájú képzések lebonyolítása az Intézmény dolgozói számára;

Egyes kérdésekben a döntések meghozatala előtt egyeztetés a területi végrehajtó hatósággal, amely az alapítói feladatokat látja el;

A polgárokkal és szervezetekkel való elektronikus interakciót szolgáló rendszerek megvalósítása;

Belső ellenőrzés végrehajtása az Intézmény alkalmazottai feladataik ellátása felett (ellenőrzési tevékenység a korrupció megnyilvánulásairól kapott információk alapján).

3. Korrupciós kockázatok térképe

Fokozott korrupciós kockázatú területek (korrupcióveszélyes funkciók és jogkörök), amelyek a korrupciós bűncselekmények előfordulására leginkább hajlamosak;

Az Intézmény megnövekedett korrupciós kockázatú területhez kapcsolódó pozícióinak listája (korrupcióra hajlamos funkciók és jogkörök megvalósításával);

Tipikus helyzetek, amelyek jellemzik az egyes munkavállalók által korrupciós bűncselekmény elkövetése során megszerezhető előnyöket vagy előnyöket;

Intézkedések a korrupcióra veszélyes funkciók megszüntetésére vagy minimalizálására.

3.2. A térképet az Intézményben a korrupciós bűncselekmények megelőzéséért felelős tisztségviselő dolgozza ki a jelen Szabályzat mellékletében meghatározott formanyomtatvány szerint, és az Intézmény vezetője hagyja jóvá.

3.3. A kártya változhat:

Az Intézménynél a korrupciós kockázatok éves felmérésének eredményei alapján;

Az Intézmény azon dolgozóinak munkaköri leírásában bekövetkezett változás esetén, akiknek a beosztását a Kártya vagy az Intézmény alapító okirata feltünteti;

Az Intézményben elkövetett korrupciós tényállás feltárása esetén.

3.4. A KGBUZ "Barnaul 7. számú Gyermekvárosi Klinikai Kórház" korrupciós kockázati térképe ennek 1. sz.

Előírások.

KORRUPCIÓS KOCKÁZATI TÉRKÉP KGBUZ "Children's City Clinical Hospital No. 7, Barnaul"

P / p sz.	Korrupcióveszélyes hatalmak	Munka megnevezése	Tipikus helyzetek	Kockázati fokozat	Intézkedések a korrupciós kockázat minimalizálására (megszüntetésére).
	Szervezet tevékenységek intézmények	főorvos, helyettes vezetője orvos, vezetők szerkezeti alosztályok	Saját használata; alatti hatósági jogkörök személyes kérdések megoldása társult, összekapcsolt, társított valamivel elégedettség anyagi szükségletek hivatalos vagy az övé rokonok vagy személyesek; érdeklődés	Átlagos	1) Információs nyitottság intézmények. 2) A nyilatkozatoknak való megfelelés (az intézmény korrupcióellenes politikája. 3) Az intézkedések ismertetése a munkavállalókkal kötelezettségvállalásért
	Az Intézmény helyi törvényei, szabályozó szervezeti és igazgatási dokumentumai, valamint egyedileg rendészeti dokumentumok tervezetének elkészítése	főorvos, helyettes vezetője orvos, vezetők szerkezeti hadosztályok jogtanácsos.	A korrupciós tények jelenléte az intézmény cselekményeit szabályozó helyi jogszabályokban	Átlagos	1) Projektek kidolgozásában való részvétel az intézmény dolgozóinak helyi aktusai, szakszervezet, munkacsoportok létrehozása. 2) Helyi projektek előkészítése szabályozási aktusok, szervezeti adminisztratív dokumentumok és egyéni végrehajtás az Intézmény dokumentumait pontosan a jelenleginek való megfelelés ellenintézkedésekre vonatkozó jogszabályok
	Alkalmazottak felvétele.	Strukturális részlegvezetők, HR osztályvezető, HR szakember.	Törvényben nem meghatározott juttatások biztosítása.	Alacsony	1) Állásinterjú lebonyolítása. 2) magyarázó munka; az intézkedésekért felelős személyek; felelősséget korrupciós bűncselekmények elkövetéséért
	Szervizinformációk kezelése	Főorvos főorvos, főorvos helyettesek, az intézmény szerkezeti osztályvezetői, egészségügyi és ápolószemélyzetei, az intézmény dolgozóinak beosztásai, egészségügyi statisztikai osztályvezető.	A hivatalos feladatok ellátása során megszerzett információk személyes vagy csoportos érdekű felhasználása, ha az információ nem képezi hivatalos terjesztés tárgyát. Kísérlet az információs forrásokhoz való jogosulatlan hozzáférésre.	Átlagos	1) Az intézmény jóváhagyott korrupcióellenes politikájának betartása. 2) Az intézményben a korrupció megelőzése és leküzdésének kérdéskörére irányadó szabályzatok megismerése 3) Az alkalmazottak tisztázása a korrupciós bûncselekmények elkövetésének felelõsségi intézkedéseivel kapcsolatban.
	Beszámolási dokumentumok nyilvántartása	Főorvos főorvos, főorvos helyettesek, osztályok szerkezeti személyi állományának vezetői, egészségügyi dolgozók, vezető ápolónők, egészségügyi statisztikai osztályvezetők, programozók, dokumentációkészítésért felelős munkatársak beosztásai.	Tudatosan hamis adatok elferdítése, elrejtése vagy közlése a jelentési dokumentumokban.	Átlagos	1) Dokumentum-jóváhagyási rendszer felelős személyek. 2) A tisztviselők feladataik ellátása feletti belső ellenőrzés megszervezése az ellenőrzési intézkedések mechanizmusa alapján. 3) A felelős személyek tisztázása a következőkről: a korrupciós bűncselekmények elkövetésének felelősségére vonatkozó intézkedések.
	Műveletek kábító, pszichotróp hatású anyagokkal.	Gyógyszertári osztályvezető - főgyógyszerész, főnővér, egészségügyi ellátást végző szerkezeti egységek vezetői.	Kivonás a legális forgalomból	Átlagos	1) Az intézmény gazdálkodásának ellenőrzése a orvos kiválasztása és elhelyezése a munkavégzésért felelős személyzet a jelzett eszközökkel. 2) A helyiség biztonságának biztosítása gyógyszertárolás. 3) Találkozók tartása főorvos helyettese egészségügyi egység jelentéssel ezen anyagok felhasználásáról, valamint további vásárlásuk indoklásáról.
	Bérek számítása	Főkönyvelő, számviteli alkalmazottak, strukturális osztályvezetők, munkaidő-nyilvántartási ív kitöltésével megbízott tisztviselők.	A munkaidő kifizetése nem teljes. A teljes munkaidő kifizetése abban az esetben, ha a munkavállaló ténylegesen távol volt a munkahelyéről	Átlagos	1) Pénzeszközök bérek felhasználása rendelettel szigorúan összhangban bérek és kollektív szerződések. 2) A felelős személyek tisztázása a az elkövetési felelősség mértékét korrupciós bűncselekmények.
	Fizetős orvosi szolgáltatások nyújtása	Az intézmény fizetős egészségügyi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések megkötéséért felelős dolgozói, valamint a fizetős egészségügyi szolgáltatást végző intézmény dolgozói.	Fizetett egészségügyi szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződések teljesítésének elmulasztása.	Átlagos	1) Fizetős egészségügyi szolgáltatások végrehajtásáért felelős személy kijelölése. 2) Szisztematikus tervezési ellenőrzés fizetős egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges jogi dokumentumok. 3) A felelős személyek tisztázása a korrupciós bűncselekmények elkövetésével kapcsolatos felelősségi intézkedésekről.
	Megrendelések leadása, állami szerződések és egyéb áruszállításra, szolgáltatásnyújtásra, az intézmény igényeire kötött munkavégzésre vonatkozó szerződések megkötése	gazdasági főorvos-helyettes, főkönyvelő, gazdasági főigazgató-helyettes, szerződéses szolgálat vezetője, szerződésmenedzser, közgazdász, jogtanácsos, a beszerzési eljárás feladatmeghatározásáért felelős tisztségviselők, akiket a vezető megbízásából neveznek ki. az intézmény orvosa.	Kormányzati szerződések, megállapodások tervezeteinek elkészítése a már ténylegesen elvégzett munkák, nyújtott szolgáltatások megvalósítására. Szolgáltatásnyújtásra, munkavégzésre vonatkozó szerződés és/vagy szerződés megkötésekor információ van arról, hogy ezeket az építési beruházásokat vagy szolgáltatásokat ténylegesen teljesítették. Az áruk, nyújtott szolgáltatások és/vagy elvégzett munka átvételéről szóló döntés meghozatalakor a szállító/vállalkozó képviselője javaslatot kap, hogy „hunyjuk be a szemünket” a megállapított jogsértések előtt. A beszerzési folyamat indokolatlan késedelme vagy felgyorsítása. Szerződéskötés a telepítési eljárás betartása nélkül. Elfogadhatatlan kritériumok a beszállító felvételéhez és kiválasztásához.	Átlagos	1) Szerződéstervezetek, megállapodások, műszaki leírások korrupcióellenes szakvéleményének lebonyolítása. 2) Rendszeresen ismertetni a munkavállalókkal azt a kötelezettséget, hogy haladéktalanul értesítsék a munkáltató képviselőjét a korrupciós bűncselekmény elkövetésére való felbujtásról 3) A korrupciós bűncselekmények elkövetése miatti felelősségre vonás mértékének ismertetése a munkavállalókkal.
	Anyagi és technikai erőforrások tárolása, elosztása, megfelelő bázis fenntartása	Gazdasági vezető helyettes, főápoló, vezető ápoló, osztály- és osztályvezetők, raktárvezető, gyógyszertári osztályvezető, vezető gyógyszerész, számviteli alkalmazottak, anyagilag felelős tisztségviselők.	Áruk, szolgáltatások, munkák tényleges hiányában történő átvételekor pénzt vagy ajándékot ajánlanak fel az anyagilag felelős személynek. Meghatározott és térítés ellenében a címzett rendelkezésére álló anyagi és technikai eszközök díjazása ellenében történő felosztása. Anyagi javak és fogyóeszközök szándékos korai leírása a regisztrációs nyilvántartásból.	Alacsony	1) Rendszeresen elmagyarázza a munkavállalóknak, hogy köteles haladéktalanul tájékoztatni a munkáltató képviselőjét a korrupciós bűncselekmény elkövetésére való rábeszélésről 2) A korrupciós bûncselekmények elkövetése miatti felelõsségi intézkedések ismertetése a munkavállalókkal.
	A gyógyszerek keringésének és felhasználásának funkciói.	Orvosi részleg főorvos-helyettes, osztályvezetők, gyógyszertári osztályvezető - főgyógyszerész, gyógyszerészek, gyógyszerészek, vezető ápolónők.	Az előírt kúra és recept által nem biztosított gyógyszerek kiadása pénzjutalom vagy ajándék ellenében	Alacsony	1) Rendszeresen elmagyarázza a munkavállalóknak, hogy köteles haladéktalanul tájékoztatni a munkáltató képviselőjét a korrupciós bűncselekmény elkövetésére való rábeszélésről 2) A korrupciós bûncselekmények elkövetése miatti felelõsségi intézkedések ismertetése a munkavállalókkal.
	Az intézmény engedélyezett bevételszerző tevékenységéből származó bevételek átvétele, felosztása.	főorvos-helyettes, főkönyvelő	Bevételek fogadása szervezetektől, vállalkozóktól és magánszemélyektől díjazás vagy ajándék fejében. Jövedelem felosztása díjazás fejében, ajándék átvétele.	Átlagos	1) Az engedélyezett jövedelemtermelő tevékenységből származó bevételek átvételének és felosztásának ellenőrzése. 2) Rendszeresen elmagyarázza a munkavállalóknak, hogy köteles haladéktalanul tájékoztatni a munkáltató képviselőjét a korrupciós bűncselekmény elkövetésére való rábeszélésről 3) A korrupciós bûncselekmények elkövetése miatti felelõsségi intézkedések ismertetése a munkavállalókkal.
	Az intézmény ingatlanvagyonának birtoklása, használata, rendelkezése.	főorvos-helyettes, főkönyvelő, gazdasági ügyekért felelős helyettes, jogtanácsos.	Ingatlan bérbeadása a tulajdonos és az alapító engedélye nélkül díj ellenében vagy ajándék átvétele	Alacsony	1) Az ingatlanhasználat ellenőrzése. 2) A korrupciós bûncselekmények elkövetése miatti felelõsségi intézkedések ismertetése a munkavállalókkal.